> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.tillora.in/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# الموردون

## الموردون

قسم الموردين يدير قاعدة بيانات مورديك. تتبّع أسماء العلامات التجارية، وبيانات الموزعين، ومعلومات الاتصال، والأرصدة المستحقة الدفع، وسجل المعاملات، والبيانات البنكية لتسير مشترياتك بسلاسة.

### قائمة الموردين والتصفية

> [card] بطاقات إحصاءات قابلة للنقر
>
> ثلاث بطاقات إحصاءات تعمل أيضًا كأزرار تصفية: إجمالي الموردين، وإجمالي المستحقات (بالأحمر)، ومدفوع / لا مستحقات (بالأخضر).

> [card] البحث وتبويبات التصفية
>
> ابحث عن الموردين باسم العلامة التجارية أو اسم الموزع أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. شريط تصفية مقسّم (الكل، مستحق، مدفوع) يتيح تصفية سريعة. يدعم ترقيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا.

> [card] جدول الموردين
>
> يعرض كل صف اسم العلامة التجارية، واسم الموزع، ومعلومات الاتصال، والمبلغ المستحق الدفع (بالأحمر إذا كان موجبًا). انقر على أي صف لفتح عرض التفاصيل.

> [card] تصدير إلى CSV
>
> صدّر قائمة مورديك إلى CSV لسجلات المحاسبة أو المشتريات.

### تفاصيل المورد وإدارته

> [card] نافذة التفاصيل
>
> انقر على أي مورد لترى اسم العلامة التجارية، واسم الموزع، ورقم GSTIN/VAT، والهاتف، والبريد الإلكتروني، وهاتف مندوب المبيعات، وشخص الاتصال، والعنوان، والرصيد المستحق الدفع، والبيانات البنكية، وسجل المعاملات.

> [card] سجل المعاملات
>
> اعرض كل فواتير المورد في جدول مقسّم إلى صفحات. تعرض كل معاملة رقم الفاتورة، والتاريخ، والإجمالي، والمبلغ المدفوع، والمبلغ المستحق، وشارة الحالة.

> [card] إنشاء مورد
>
> أضف موردًا جديدًا بحقول لاسم العلامة التجارية، واسم الموزع، وGSTIN/VAT، وهاتف مندوب المبيعات، وشخص الاتصال، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والعنوان، والبيانات البنكية. تدعم البيانات البنكية الصيغ الدولية.

> [card] تعديل المورد
>
> عدّل بيانات أي مورد من نافذة تعديل مخصصة. كل الحقول معبأة مسبقًا.

> [card] تسميات تتبع العملة
>
> يتكيّف نموذج المورد مع العملة التي ضبطتها. مع INR يعرض «GSTIN»، ومع العملات الأخرى يعرض «رقم ضريبة القيمة المضافة». تتكيّف حقول البيانات البنكية أيضًا (IFSC للهند، ورمز الفرز للمملكة المتحدة، ورقم التوجيه للولايات المتحدة، وغيرها).

> [card] حذف المورد
>
> احذف موردًا بعد مربع تأكيد. هذا إجراء نهائي.

## أوامر الشراء

أوامر الشراء (PO) تتيح لك طلب البضائع رسميًا من الموردين قبل تسليمها. أنشئ أمر شراء، وأرسله إلى المورد، وعند وصول البضائع حوّله إلى فاتورة مورد. هكذا تبقى عملية الشراء منظمة وقابلة للتدقيق.

> [card] قائمة أوامر الشراء والإحصاءات
>
> اعرض كل أوامر الشراء في جدول مقسّم إلى صفحات يضم رقم أمر الشراء، واسم المورد، والتاريخ، وشارة الحالة (مفتوح، مغلق، ملغي)، والمبلغ الإجمالي. صفِّ بالبحث النصي ونطاق التاريخ.

> [card] إنشاء أمر شراء
>
> أنشئ أمر شراء جديدًا مع بحث عن المورد، وبنود منتجات بالكمية والسعر، وإجماليات تُحسب تلقائيًا. يُنشأ رقم أمر الشراء تلقائيًا وفق البادئة والتسلسل اللذين ضبطتهما.

> [card] عرض تفاصيل أمر الشراء
>
> انقر على أي أمر شراء لترى التفاصيل كاملة: بيانات المورد، والبنود بالمنتج والكمية والسعر وإجمالي البند، والحالة، وتاريخ الإنشاء. من هنا يمكنك الطباعة أو التعديل أو التحويل إلى فاتورة مورد.

> [card] طباعة / تنزيل PDF
>
> أنشئ ملف PDF لأمر الشراء باستخدام قالب PDF الذي ضبطته. يدعم القالب لون ترويسة مخصصًا، وشعارًا، ونص تذييل، ونمط خلفية.

> [card] التحويل إلى فاتورة مورد
>
> عند وصول البضائع، حوّل أمر الشراء إلى فاتورة مورد بنقرة واحدة. تُعبأ الفاتورة مسبقًا ببنود أمر الشراء وكمياته وأسعاره. يمكنك التعديل قبل الحفظ.

> [card] الرابط المباشر
>
> افتح نافذة إنشاء أمر الشراء مباشرة من الرابط `/purchase-orders?new=1`. مفيد للوصول السريع من الإشارات المرجعية أو الاختصارات.

## رصيد المورد

أرصدة الموردين هي المقابل من جهة المورد لإشعارات الدائن الخاصة بالعملاء. عندما يكون لك مال عند المورد — بسبب مرتجعات أو مبالغ زائدة أو بضائع تالفة — أنشئ رصيد مورد. طبّقه على فواتيره القادمة لتقليل ما عليك.

> [card] إحصاءات موجزة
>
> أربع بطاقات إحصاءات: إجمالي الأرصدة، والمبلغ الإجمالي، والمبلغ المفتوح (غير المستخدم)، والمبلغ المطبّق. تعطيك نظرة سريعة على وضع أرصدة مورديك.

> [card] البحث والتصفية
>
> ابحث برقم الرصيد أو اسم المورد. صفِّ بنطاق التاريخ. يدعم ترقيم الصفحات 10 أو 20 أو 50 صفًا. تعرض شارات الحالة مفتوح (كهرماني) أو جزئي (أزرق) أو مطبّق (أخضر).

> [card] إنشاء رصيد مورد
>
> أنشئ رصيد مورد جديدًا مرتبطًا بفاتورة مصدر. حدّد المورد، واختر الفاتورة، وحدّد نوع السبب (مرتجع، مبلغ زائد، تلف، وغيرها)، وأدخل البنود بالكميات والأسعار.

> [card] لوحة التفاصيل الجانبية
>
> انقر على أي رصيد مورد لفتح لوحة جانبية تعرض بيانات المورد، والفاتورة المصدر، والسبب، والمبلغ الإجمالي والمتبقي، وسجلًا بكل عمليات التطبيق على الفواتير.

> [card] التطبيق على فاتورة
>
> طبّق رصيد مورد مفتوحًا على أي من فواتير المورد غير المدفوعة. أدخل المبلغ المراد تطبيقه فينخفض المستحق على الفاتورة بمقداره. التطبيق الجزئي مدعوم.

> [card] حذف رصيد المورد
>
> احذف رصيد مورد بعد مربع تأكيد. لا يمكن حذف إلا الأرصدة التي لم يُطبَّق منها شيء.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.